Unidad: euros

Cap. Art. Cpto. SubCpto. Cuenta

Previsiones Iniciales

1

IMPUESTOS DIRECTOS

49.400.000,00

10

Impuesto sobre la renta

1.800.000,00

100

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

1.800.000,00

101

Impuesto sobre Sociedades

102

Impuesto sobre la Renta de No Residentes

11

Impuesto sobre el capital

46.450.000,00

110

Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones

111

Impuesto sobre Patrimonio

112

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica

900.000,00

113

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana

38.250.000,00

114

Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Bienes Inmuebles de características especiales

115

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

5.600.000,00

116

Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana

1.700.000,00

117

Impuesto sobre viviendas desocupadas

13

Impuesto sobre las Actividades Económicas

1.150.000,00

130

Impuesto sobre Actividades Económicas

1.150.000,00

16

Recargos sobre impuestos directos del Estado y de la Comunidad Autónoma

160

Sobre impuestos del Estado

161

Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma

17

Recargos sobre impuestos directos de otros entes locales

170

En el Impuesto sobre Bienes Inmuebles

171

Recargo provincial en el Impuesto sobre Actividades Económicas

179

Otros recargos sobre impuestos directos de otros entes locales

18

Impuestos directos extinguidos

19

Otros impuestos directos

2

IMPUESTOS INDIRECTOS

3.295.600,00

21

Impuestos sobre el Valor Añadido

2.000.000,00

210

Impuesto sobre el Valor Añadido

2.000.000,00

22

Sobre consumos específicos

445.600,00

220

Impuestos Especiales

445.600,00

220.00

Impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas

25.000,00

220.01

Impuesto sobre la cerveza

10.000,00

220.02

Impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas

220.03

Impuesto sobre las labores del tabaco

90.000,00

220.04

Impuesto sobre hidrocarburos

320.000,00

220.05

Impuesto sobre determinados medios de transporte

220.06

Impuesto sobre productos intermedios

600,00

220.07

Impuesto sobre la enegía

220.08

Impuesto sobre ventas minoristas de hidrocarburos

220.09

Exacción sobre la gasolina

26

Recargos sobre impuestos indirectos del Estado y de la Comunidad Autónoma

260

Sobre impuestos del Estado

261

Sobre impuestos de la Comunidad Autónoma

27

Recargos sobre impuestos indirectos de otros entes locales

270

Sobre impuestos de otros entes locales

28

Impuestos indirectos extinguidos

29

Otros impuestos indirectos

850.000,00

290

Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

850.000,00

291

Impuesto sobre gastos suntuarios (Cotos de caza y pesca)

292

Arbitrio sobre importaciones y entregas de mercancías en Canarias (AIEM)

293

Impuesto general indirecto canario (IGIC)

294

Impuesto sobre la producción, los servicios y la importación (IPSI) de Ceuta y Melilla

295

Impuesto sobre primas de seguros

296

Impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados

299

Otros impuestos indirectos

3

TASAS Y OTROS INGRESOS

16.925.400,00

30

Tasas por la prestación de servicios públicos básicos

8.988.000,00

300

Servicio de abastecimiento de agua

301

Servicio de alcantarillado

302

Servicio de recogida de basuras

8.900.000,00

303

Servicio de tratamiento de residuos

304

Canon de saneamiento

309

Otras tasas por prestación de servicios básicos

88.000,00

31

Tasas por la prestación de servicios públicos de carácter social y preferente

90.000,00

310

Servicios hospitalarios

311

Servicios asistenciales

40.000,00

312

Servicios educativos

50.000,00

313

Servicios deportivos

319

Otras tasas por prestación de servicios de carácter preferente

32

Tasas por la realización de actividades de competencia local

369.400,00

320

Licencias de caza y pesca

321

Licencias urbanísticas

135.000,00

322

Cedulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación

70.000,00

323

Tasas por otros servicios urbanísticos

10.000,00

324

Tasas sobre el juego

325

Tasa por expedición de documentos

60.000,00

326

Tasa por retirada de vehículos

329

Otras tasas por la realización de actividades de competencia local

94.400,00

33

Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local

2.135.000,00

330

Tasa de estacionamiento de vehículos

331

Tasa por entrada de vehículos

650.000,00

332

Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de suministros

750.000,00

333

Tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial por empresas explotadoras de servicios de telecomunicaciones

25.000,00

334

Tasa por apertura de calas y zanjas

335

Tasa por ocupación de la vía pública con terrazas

75.000,00

336

Tasa por ocupación de la vía pública con suspensión temporal del tráfico rodado

45.000,00

337

Tasas por aprovechamiento del vuelo

338

Compensación de Telefónica de España S.A.

175.000,00

339

Otras tasas por utilización privativa del dominio público

415.000,00

34

Precios públicos

1.815.000,00

340

Servicios hospitalarios

341

Servicios asistenciales

1.205.000,00

342

Servicios educativos

200.000,00

343

Servicios deportivos

410.000,00

344

Entradas a museos, exposiciones, espectáculos

345

Servicio de transporte público urbano

349

Otros precios públicos

35

Contribuciones especiales

350

Para la ejecución de obras

351

Para el establecimiento o ampliación de servicios

36

Ventas

38

Reintegros de operaciones corrientes

380

Reintegro de avales

389

Otros reintegros de operaciones corrientes

39

Otros ingresos

3.528.000,00

391

Multas

935.000,00

391.00

Multas por infracciones urbanísticas

35.000,00

391.10

Multas por infracciones tributarias y análogas

391.20

Multas por infracciones de la Ordenanza de circulación

850.000,00

391.90

Otras multas y sanciones

50.000,00

392

Recargos del periodo ejecutivo y por declaración extemporánea sin requerimiento previo

1.283.000,00

392.00

Recargos por declaración extemporánea sin requerimiento previo

3.000,00

392.10

Recargo ejecutivo

80.000,00

392.11

Recargo de apremio

1.200.000,00

393

Intereses de demora

550.000,00

394

Prestación personal

395

Prestación de transporte

396

Ingresos por actuaciones de urbanización

396.00

Canon de urbanización

396.10

Cuotas de urbanización

397

Aprovechamientos urbanísticos

397.00

Canon por aprovechamientos urbanísticos

397.10

Otros ingresos por aprovechamientos urbanísticos

398

Indemnizaciones de seguros de no vida

399

Otros ingresos diversos

760.000,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

29.468.034,19

40

De la Administración General de la Entidad Local

41

De Organismos Autónomos de la Entidad Local

42

De la Administración del Estado

21.499.000,90

420

De la Administración General del Estado

21.499.000,90

420.00

Participación en los Tributos del Estado

420.10

Fondo Complementario de Financiación

21.460.270,48

420.20

Compensación por beneficios fiscales

38.730,42

420.90

Otras transferencias corrientes de la Administración General del Estado

421

De Organismos Autónomos y agencias estatales

421.00

Del Servicio Público de Empleo Estatal

421.90

De otros Organismos Autónomos y Agencias

422

De fundaciones estatales

423

De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos

423.00

De Loterías y Apuestas del Estado

423.90

De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y organismos públicos

43

De la Seguridad Social

44

De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local

440

De entes públicos

441

De sociedades mercantiles

45

De Comunidades Autónomas

7.869.523,49

450

De la Administración General de las Comunidades Autónomas

7.189.523,49

450.00

Participación en tributos de la Comunidad Autónoma

450.01

Otras transferencias incondicionadas

4.640.476,00

450.02

Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad

2.549.047,49

450.30

Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación

450.50

Transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local

450.60

Otras transferencias corrientes en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma

450.80

Otras subvenciones corrientes de la Administración General de la Comunidad Autónoma

451

De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas

680.000,00

452

De fundaciones de las Comunidades Autónomas

453

De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas

46

De Entidades Locales

89.509,80

461

De Diputaciones, Consejos o Cabildos

10.000,00

462

De Ayuntamientos

463

De Mancomunidades

464

De Áreas Metropolitanas

465

De Comarcas

466

De Entidades que agrupen Municipios

467

De Consorcios

79.509,80

468

De Entidades locales Menores

47

De Empresas privadas

10.000,00

48

De familias e instituciones sin fines de lucro

49

Del exterior

490

Del Fondo Social Europeo

491

Del Fondo de Desarrollo Regional

492

Del Fondo de Cohesión

493

Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)

494

Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

495

Del FEOGA-Orientación

496

Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)

497

Otras transferencias de la Unión Europea

499

Otras tansferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea

5

INGRESOS PATRIMONIALES

664.500,00

50

Intereses de títulos y valores

500

Del Estado

501

De Organismos Autónomos y agencias

504

De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos

505

De Comunidades Autónomas

506

De Entidades locales

507

De empresas privadas

51

Intereses de anticipos y préstamos concedidos

511

A Organismos Autónomos y agencias

514

A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos

518

A familias e instituciones sin ánimo de lucro

52

Intereses de depósitos

150.000,00

53

Dividendos y participación beneficios

531

De Organismos Autónomos y agencias

534

De Sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos

534.00

De sociedades y entidades dependientes de las entidades locales

534.10

De sociedades y entidades no dependientes de las entidades locales

537

De empresas privadas

54

Rentas de bienes inmuebles

541

Arrendamientos de fincas urbanas

542

Arrendamientos de fincas rústicas

544

Censos

549

Otras rentas de bienes inmuebles

55

Productos de concesiones y aprovechamientos especiales

514.500,00

550

De concesiones administrativas con contraprestación periódica

245.000,00

551

De concesiones administrativas con contraprestación no periódica

552

Derecho de superficie con contraprestación periódica

40.000,00

553

Derecho de superficie con contraprestación no periódica

554

Aprovechamientos agrícolas y forestales

554.00

Producto de explotaciones forestales

554.10

Fondo de mejora de montes

555

Aprovechamientos especiales con contraprestación

559

Otras concesiones y aprovechamientos

229.500,00

59

Otros ingresos patrimoniales

591

Beneficios por realización de inversiones financieras

592

Ingresos por operaciones de intercambio financiero

599

Otros ingresos patrimoniales

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

99.753.534,19

Unidad:euros

Cap. Art. Cpto. SubCpto. Cuenta

Previsiones Iniciales

6

ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

60

De terrenos

600

Venta de solares

601

Venta de fincas rústicas

602

Parcelas sobrantes de la vía pública

603

Patrimonio público del suelo

609

Otros terrenos

61

De las demás inversiones reales

611

De inversiones de carácter inmaterial

612

De objetos valiosos

619

De otras inversiones reales

68

Reintegros por operaciones de capital

680

De ejercicios cerrados

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

70

De la Administración General de la Entidad Local

71

De Organismos Autónomos de la Entidad Local

72

De la Administración del Estado

720

De la Administración General del Estado

721

De Organismos Autónomos y agencias estatales

721.00

Del Servicio Público de Empleo Estatal

721.90

De otros Organismos Autónomos y agencias

722

De fundaciones estatales

723

De sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos

723.00

De Loterías y Apuestas del Estado

723.90

De otras sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos

73

De la Seguridad Social

74

De entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local

740

De entes públicos

741

De sociedades mercantiles

75

De Comunidades Autónomas

750

De la Administración General de las Comunidades Autónomas

750.00

Subvenciones afectas a la amortización de préstamos y operaciones financieras

750.02

Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Servicios Sociales y Políticas de Igualdad

750.30

Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Educación

750.50

Transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma en materia de Empleo y Desarrollo local

750.60

Otras transferencias de capital en cumplimiento de convenios suscritos con la Comunidad Autónoma

750.80

Otras transferencias de capital de la Administración General de la Comunidad Autónoma

751

De Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas

752

De fundaciones de las Comunidades Autónomas

753

De sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas

76

De Entidades Locales

761

De Diputaciones, Consejos o Cabildos

762

De Ayuntamientos

763

De Mancomunidades

764

De Áreas Metropolitanas

765

De Comarcas

766

De otras Entidades que agrupen Municipios

767

De Consorcios

768

De Entidades locales Menores

77

De empresas privadas

78

De familias e instituciones sin fines de lucro

79

Del exterior

790

Del Fondo Social Europeo

791

Del Fondo de Desarrollo Regional

792

Del Fondo de Cohesión

793

Del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)

794

Del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

795

Del FEOGA-Orientación

796

Del Fondo Europeo de la Pesca (FEP)

797

Otras transferencias de la Unión Europea

799

Otras transferencias del exterior, excluyendo la Unión Europea

8

ACTIVOS FINANCIEROS

85.000,00

80

Enajenación de deuda del sector público

800

Enajenación de deuda del sector público a corto plazo

800.00

Del Estado

800.10

De Comunidades Autónomas

800.20

De Entidades locales

801

Enajenación de deuda del sector público a largo plazo

801.00

Del Estado

801.10

De Comunidades Autónomas

801.20

De Entidades locales

81

Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público

810

Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo

811

Enajenación de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo

82

Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público

820

Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a corto plazo

820.00

Del Estado

820.10

De Comunidades Autónomas

820.20

De Entidades locales

821

Reintegro de préstamos y anticipos concedidos al sector público a largo plazo

821.00

Del Estado

821.10

De Comunidades Autónomas

821.20

De Entidades locales

83

Reintegros de préstamos de fuera del sector público

85.000,00

830

Reintegros de préstamos de fuera del sector público a corto plazo

85.000,00

831

Reintegros de préstamos de fuera del sector público a largo plazo

84

Devolución de depósitos y fianzas constituidos

840

Devolución de depósitos

841

Devolución de fianzas

85

Enajenación de acciones y participaciones del sector público

86

Enajenación de acciones y participaciones fuera del sector público

87

Remanente de tesorería

870

Remanente de tesorería

870.00

Para gastos generales

870.10

Para gastos con financiación afectada

9

PASIVOS FINANCIEROS

6.930.893,57

90

Emisión de Deuda Pública en euros

900

Emisión de Deuda Pública en euros a corto plazo

901

Emisión de Deuda Pública en euros a largo plazo

91

Préstamos recibidos en euros

6.930.893,57

910

Préstamos recibidos a corto plazo de entes del sector público

911

Préstamos recibidos a largo plazo de entes del sector público

912

Préstamos recibidos a corto plazo de entes de fuera del sector público

913

Préstamos recibidos a largo plazo de entes de fuera del sector público

6.930.893,57

92

Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro

920

Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo

921

Emisión de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo

93

Préstamos recibidos en moneda distinta del euro

930

Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a corto plazo

931

Préstamos recibidos en moneda distinta del euro a largo plazo

94

Depósitos y fianzas recibidos

940

Depósitos recibidos

941

Fianzas recibidas

Total Ingresos de Capital y Financieros

7.015.893,57

Unidad: euros

Cap. Art. Cpto. SubCpto. Cuenta

Créditos Iniciales

1

GASTOS DE PERSONAL

34.462.297,73

10

Órganos de gobierno y personal directivo

1.166.826,86

100

Retribuciones básicas y otras remuneraciones de los miembros de los órganos de gobierno

1.166.826,86

100.00

Retribuciones básicas

1.166.826,86

100.01

Otras remuneraciones

101

Retribuciones básicas y otras remuneraciones del personal directivo

101.00

Retribuciones básicas

101.01

Otras remuneraciones

107

Contribuciones a planes y fondos de pensiones

107.00

De los miembros de los órganos de gobierno

107.01

Del personal directivo

11

Personal eventual

1.182.117,05

110

Retribuciones básicas y otras remuneraciones de personal eventual

1.182.117,05

110.00

Retribuciones básicas

1.182.117,05

110.01

Retribuciones complementarias

110.02

Otras remuneraciones

117

Contribuciones a planes y fondos de pensiones

12

Personal Funcionario

16.621.969,43

120

Retribuciones básicas

7.655.726,48

120.00

Sueldos del Grupo A1

1.009.790,32

120.01

Sueldos del Grupo A2

1.619.186,15

120.02

Sueldos del Grupo B

120.03

Sueldos del Grupo C1

3.292.727,96

120.04

Sueldos del Grupo C2

930.170,77

120.05

Sueldos del Grupo E

0,00

120.06

Trienios

803.851,28

120.09

Otras retribuciones básicas

121

Otras retribuciones básicas

8.966.242,95

121.00

Complemento de destino

2.654.348,77

121.01

Complemento específico

6.049.823,31

121.03

Otros complementos

262.070,87

122

Retribuciones en especie

124

Retribuciones de funcionarios en prácticas

124.00

Sueldos del Grupo A1

124.01

Sueldos del Grupo A2

124.02

Sueldos del Grupo B

124.03

Sueldos del Grupo C1

124.04

Sueldos del Grupo C2

124.05

Sueldos del Grupo E

124.06

Trienios

124.09

Otras retribuciones básicas

127

Contribuciones a planes y fondos de pensiones

13

Personal Laboral

6.721.631,00

130

Laboral Fijo

6.721.631,00

130.00

Retribuciones básicas

3.451.024,47

130.01

Horas extraordinarias

28.518,09

130.02

Otras remuneraciones

3.242.088,44

131

Laboral temporal

132

Retribuciones en especie

137

Contribuciones a planes y fondos de pensiones

14

Otro personal

143

Otro personal

147

Contribuciones a planes y fondos de pensiones

15

Incentivos al rendimiento

860.000,00

150

Productividad

400.000,00

151

Gratificaciones

460.000,00

152

Otros incentivos al rendimiento

153

Complemento de dedicación especial

16

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

7.909.753,39

160

Cuotas sociales

7.347.753,39

160.00

Seguridad Social

7.202.753,39

160.08

Asistencia médico-farmacéutica

145.000,00

160.09

Otras cuotas

161

Prestaciones sociales

161.03

Pensiones excepcionales

161.04

Indemnizaciones al personal laboral por jubilaciones anticipadas

161.05

Pensiones a cargo de la Entidad local

161.07

Asistencia médico-farmacéutica a pensionistas

162

Gastos sociales del personal

562.000,00

162.00

Formación y perfeccionamiento del personal

35.000,00

162.01

Economatos y comedores

162.02

Transporte de personal

162.04

Acción social

220.000,00

162.05

Seguros

307.000,00

162.09

Otros gastos sociales

164

Complemento familiar

2

GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS

53.652.845,00

20

Arrendamientos y cánones

1.202.500,00

200

Arrendamientos de terrenos y bienes naturales

202

Arrendamientos de edificios y otras construcciones

113.500,00

203

Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje

658.000,00

204

Arrendamientos de material de transporte

151.000,00

205

Arrendamientos de mobiliario y enseres

206

Arrendamientos de equipos para procesos de información

208

Arrendamientos de otro inmovilizado material

209

Cánones

280.000,00

21

Reparaciones, mantenimiento y conservación

7.631.000,00

210

Infraestructuras y bienes naturales

3.970.000,00

212

Edificios y otras construcciones

797.500,00

213

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

2.064.500,00

214

Elementos de transporte

279.000,00

215

Mobiliario

216

Equipos para procesos de información

520.000,00

219

Otro inmovilizado material

22

Material, suministros y otros

44.581.845,00

220

Material de oficina

243.050,00

220.00

Ordinario no inventariable

154.850,00

220.01

Prensa, revistas, libros y otras publicaciones

47.700,00

220.02

Material informático no inventariable

40.500,00

221

Suministros

5.188.000,00

221.00

Energía eléctrica

3.777.900,00

221.01

Agua

65.000,00

221.02

Gas

297.000,00

221.03

Combustibles y carburantes

361.700,00

221.04

Vestuario

290.000,00

221.05

Productos alimenticios

40.000,00

221.06

Productos farmacéuticos y material sanitario

10.000,00

221.10

Productos de limpieza y aseo

172.900,00

221.11

Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte

221.12

Suministros de material electrónico, eléctrico y de telecomunicaciones

221.13

Manutención de animales

221.99

Otros suministros

173.500,00

222

Comunicaciones

657.000,00

222.00

Servicios de Telecomunicaciones

277.000,00

222.01

Postales

380.000,00

222.02

Telegráficas

222.03

Informáticas

222.99

Otros gastos en comunicaciones

223

Transportes

224

Primas de seguros

279.000,00

225

Tributos

1.450,00

225.00

Tributos estatales

225.01

Tributos de las Comunidades Autónomas

450,00

225.02

Tributos de las Entidades locales

1.000,00

226

Gastos diversos

5.557.500,00

226.01

Atenciones protocolarias y representativas

45.000,00

226.02

Publicidad y propaganda

667.800,00

226.03

Publicación en Diarios Oficiales

48.500,00

226.04

Jurídicos, contenciosos

108.500,00

226.06

Reuniones, conferencias y cursos

226.07

Oposiciones y pruebas selectivas

226.09

Actividades culturales y deportivas

870.000,00

226.99

Otros gastos diversos

3.817.700,00

227

Trabajos realizados por otras empresas y profesionales

32.655.845,00

227.00

Limpieza y aseo

14.709.100,00

227.01

Seguridad

1.233.000,00

227.02

Valoraciones y peritajes

23.000,00

227.04

Custodia, depósito y almacenaje

7.500,00

227.05

Procesos electorales

285.000,00

227.06

Estudios y trabajos técnicos

615.000,00

227.08

Servicios de recaudación a favor de la entidad

150.000,00

227.99

Otros trabajos realizados por otras empresas y profesionales

15.633.245,00

23

Indemnizaciones por razón del servicio

237.500,00

230

Dietas

105.000,00

230.00

De los miembros de los órganos de gobierno

25.000,00

230.10

Del personal directivo

230.20

Del personal no directivo

80.000,00

231

Locomoción

43.500,00

231.00

De los miembros de los órganos de gobierno

25.000,00

231.10

Del personal directivo

231.20

Del personal no directivo

18.500,00

233

Otras indemnizaciones

89.000,00

24

Gastos de publicaciones

240

Gastos de edición y distribución

25

Trabajos realizados por administraciones públicas y otras entidades públicas

26

Trabajos realizados por Instituciones sin fines de lucro

3

GASTOS FINANCIEROS

133.000,00

30

De Deuda Pública en euros

300

Intereses

301

Gastos de emisión, modificación y cancelación

309

Otros gastos financieros de Deuda Pública

31

De préstamos y otras operaciones financieras en euros

50.000,00

310

Intereses

50.000,00

311

Gastos de formalización, modificación y cancelación

319

Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en euros

32

De Deuda Pública en moneda distinta del euro

320

Intereses

321

Gastos de emisión, modificación y cancelación

322

Diferencias de cambio

329

Otros gastos financieros de Deuda Pública en moneda distinta del euro

33

De préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro

330

Intereses

331

Gastos de formalización, modificación y cancelación

332

Diferencias de cambio

339

Otros gastos financieros de préstamos y otras operaciones financieras en moneda distinta del euro

34

De depósitos, fianzas y otros

340

Intereses de depósitos

341

Intereses de fianzas

35

Intereses de demora y otros gastos financieros

83.000,00

352

Intereses de demora

18.000,00

353

Operaciones de intercambio financiero

357

Ejecución de avales

358

Intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)

359

Otros gastos financieros

65.000,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

8.257.387,15

40

A la Administración General de la Entidad Local

41

A Organismos Autónomos de la Entidad Local

42

A la Administración del Estado

420

A la Administración General del Estado

421

A Organismos Autónomos y agencias del Estado

421.00

Al Servicio Público de Empleo Estatal

421.10

A otros organismos autónomos

422

A Fundaciones estatales

423

A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos

423.00

Subvenciones para fomento del empleo

423.10

Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros

423.20

Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores

423.90

Otras subvenciones a sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos

43

A la Seguridad Social

44

A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local

440

Subvenciones para fomento del empleo

441

Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros

442

Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores

449

Otras subvenciones a entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad Local

45

A Comunidades Autónomas

450

A la Administración General de las Comunidades Autónomas

451

A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas

452

A fundaciones de las Comunidades Autónomas

453

A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas

453.00

Subvenciones para fomento del empleo

453.10

Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros

453.20

Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores

453.90

Otras subvenciones a sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas

46

A Entidades Locales

6.099.500,00

461

A Diputaciones, Consejos o Cabildos insulares

462

A Ayuntamientos

463

A Mancomunidades

464

A Áreas Metropolitanas

465

A Comarcas

466

A otras Entidades que agrupen municipios

467

A Consorcios

6.099.500,00

468

A Entidades Locales Menores

47

A Empresas privadas

470

Subvenciones para fomento del empleo

471

Subvenciones para bonificación de intereses y primas de seguros

472

Subvenciones para reducir el precio a pagar por los consumidores

479

Otras subvenciones a Empresas privadas

48

A Familias e Instituciones sin fines de lucro

2.157.887,15

49

Al exterior

5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

678.000,00

50

Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria

678.000,00

500

Fondo de Contingencia Art. 31 de la Ley Organica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera

678.000,00

501

Otros imprevistos

Total Gastos Corrientes

97.183.529,88

Unidad: euros

Cap. Art. Cpto. SubCpto. Cuenta

Créditos Iniciales

6

INVERSIONES REALES

9.417.404,74

60

Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general

2.356.922,10

600

Inversiones en terrenos

1.200.000,00

609

Otras inversiones nuevas en infraestructuras y bienes destinados al uso general

1.156.922,10

61

Inversiones de reposición de infraestructuras y bienes destinados al uso general

610

Inversiones en terrenos

619

Otras inversiones de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general

62

Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios

6.870.482,64

621

Terrenos y bienes naturales

622

Edificios y otras construcciones

6.341.482,64

623

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

62.000,00

624

Elementos de transporte

625

Mobiliario

467.000,00

626

Equipos para procesos de información

627

Proyectos complejos

629

Otras inversiones nuevas asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

63

Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios

90.000,00

631

Terrenos y bienes naturales

632

Edificios y otras construcciones

633

Maquinaria, instalaciones técnicas y utillaje

634

Elementos de transporte

635

Mobiliario

70.000,00

636

Equipos para procesos de información

20.000,00

637

Proyectos complejos

639

Otras inversiones de reposición asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

64

Gastos en inversiones de carácter inmaterial

100.000,00

640

Gastos en inversiones de carácter inmaterial

100.000,00

641

Gastos en aplicaciones informáticas

648

Cuotas netas de intereses por operaciones de arrendamiento financiero (leasing)

65

Inversiones gestionadas para otros entes públicos

650

Gastos en inversiones gestionadas para otros entes públicos

68

Gastos en inversiones de bienes patrimoniales

681

Terrenos y bienes naturales

682

Edificios y otras construcciones

689

Otros gastos en inversiones de bienes patrimoniales

69

Inversiones en bienes comunales

690

Terrenos y bienes naturales

692

Inversión en infraestructuras

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

83.147,00

70

A la Administración General de la Entidad Local

71

A Organismos Autónomos de la Entidad Local

72

A la Administración del Estado

720

A la Administración General del Estado

721

A Organismos Autónomos y agencias

721.00

Al Servicio Público de Empleo Estatal

721.09

A otros organismos autónomos

722

A fundaciones estatales

723

A sociedades mercantiles estatales, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos

73

A la Seguridad Social

74

A entes públicos y sociedades mercantiles de la Entidad local

75

A Comunidades Autónomas

750

A la Administración General de las Comunidades Autónomas

751

A Organismos Autónomos y agencias de las Comunidades Autónomas

752

A fundaciones de las Comunidades Autónomas

753

A sociedades mercantiles, entidades públicas empresariales y otros organismos públicos dependientes de las Comunidades Autónomas

76

A Entidades Locales

761

A Diputaciones, Consejos o Cabildos

762

A Ayuntamientos

763

A Mancomunidades

764

A Áreas Metropolitanas

765

A Comarcas

766

A Entidades que agrupen Municipios

767

A Consorcios

768

A Entidades Locales Menores

77

A empresas privadas

78

A familias e instituciones sin fines de lucro

83.147,00

79

Al exterior

8

ACTIVOS FINANCIEROS

85.000,00

80

Adquisición de deuda del sector público

800

Adquisición de deuda del sector público a corto plazo

800.00

Al Estado

800.10

A Comunidades Autónomas

800.20

A Entidades locales

800.90

A otros subsectores

801

Adquisición de deuda del sector público a largo plazo

801.00

Al Estado

801.10

A Comunidades Autónomas

801.20

A Entidades locales

801.90

A otros subsectores

81

Adquisición de Obligaciones y Bonos fuera del sector público

810

Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a corto plazo. Desarrollo por sectores

811

Adquisición de obligaciones y bonos fuera del sector público a largo plazo. Desarrollo por sectores

82

Concesión préstamos al sector público

820

Préstamos a corto plazo

820.00

Al Estado

820.10

A Comunidades Autónomas

820.20

A Entidades locales

820.90

A otros subsectores

821

Préstamos a largo plazo

821.00

Al Estado

821.10

A Comunidades Autónomas

821.20

A Entidades locales

821.90

A otros subsectores

83

Concesión de préstamos fuera del sector público

85.000,00

830

Préstamos a corto plazo. Desarrollo por sectores

85.000,00

831

Préstamos a largo plazo. Desarrollo por sectores

84

Constitución de depósitos y fianzas

840

Depósitos

840.00

A corto plazo

840.10

A largo plazo

841

Fianzas

841.00

A corto plazo

841.10

A largo plazo

85

Adquisición de acciones y participaciones del sector público

850

Adquisición de acciones y participaciones del sector público

850.10

Adquisición de acciones y participaciones para compensar pérdidas

850.20

Adquisición de acciones y participaciones para financiar inversiones no rentables

850.90

Resto de adquisiciones de acciones dentro del sector público

86

Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público

860

Adquisición de acciones y participaciones fuera del sector público

860.10

De empresas nacionales

860.20

De empresas de la Unión Europea

860.90

De otras empresas

87

Aportaciones patrimoniales

870

Aportaciones a fundaciones

871

Aportaciones a consorcios

872

Aportaciones a otros entes

872.10

Aportaciones para compensar pérdidas

872.20

Aportaciones para financiar inversiones no rentables

872.90

Resto de aportaciones

9

PASIVOS FINANCIEROS

90

Amortización de Deuda Pública en euros

900

Amortización de Deuda Pública en euros a corto plazo

901

Amortización de Deuda Pública en euros a largo plazo

91

Amortización de préstamos y de operaciones en euros

910

Amortización de préstamos a corto plazo de entes del sector público

911

Amortización de préstamos a largo plazo de entes del sector público

912

Amortización de préstamos a corto plazo de entes de fuera del sector Público

913

Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del sector público

92

Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro

920

Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a corto plazo

921

Amortización de Deuda Pública en moneda distinta del euro a largo plazo

93

Amortización de préstamos en moneda distinta del euro

930

Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a corto plazo

931

Amortización de préstamos en moneda distinta del euro a largo plazo

94

Devolución de depósitos y fianzas

940

Devolución de depósitos

941

Devolución de fianzas

Total Gastos de Capital y Financieros

9.585.551,74

Unidad: euros

Clasificación de los gastos por programas

1: GASTOS
DE PERSONAL

2: GASTOS CORRIENTES
 EN BIENES Y SERVICIOS

3: GASTOS 
FINANCIEROS

4: TRANSFERENCIAS
CORRIENTES

5: FONDO DE
 CONTINGENCIA 
Y OTROS IMPREVISTOS

6: INVERSIONES 
REALES

7: TRANSFERENCIAS
 DE CAPITAL

8: ACTIVOS
 FINANCIEROS

9: PASIVOS 
FINANCIEROS

TOTAL 
PROGRAMA

0

DEUDA PUBLICA

50.000,00

50.000,00

01

Deuda Pública

50.000,00

50.000,00

011

Deuda Pública

50.000,00

50.000,00

1

SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS

14.614.570,24

28.835.900,00

34.500,00

4.531.922,10

48.016.892,34

13

Seguridad y movilidad ciudadana

8.343.229,98

700.000,00

1.806.832,45

10.850.062,43

130

Administración General de la Seguridad y Protección Civil

239.517,05

462.000,00

10.000,00

711.517,05

132

Seguridad y Orden Público

7.987.814,35

1.600.000,00

9.587.814,35

133

Ordenación del tráfico y del estacionamiento

80.500,00

80.500,00

134

Movilidad urbana

115.000,00

196.832,45

311.832,45

135

Protección civil

115.898,58

42.500,00

158.398,58

136

Servicio de extinción de incendios

15

Vivienda y urbanismo

4.801.019,89

5.038.000,00

1.570.000,00

11.409.019,89

150

Administración General de Vivienda y urbanismo

1.391.998,51

71.000,00

1.462.998,51

151

Urbanismo: planeamiento, gestion, ejecución y disciplina urbanística

3.409.021,38

1.197.000,00

1.370.000,00

5.976.021,38

152

Vivienda

1521

Promoción y gestión de vivienda de protección pública

1522

Conservación y rehabilitación de la edificación

153

Vías públicas

3.770.000,00

200.000,00

3.970.000,00

1531

Acceso a los núcleos de población

1532

Pavimentación de vías públicas

3.770.000,00

200.000,00

3.970.000,00

16

Bienestar comunitario

683.153,77

15.625.000,00

28.000,00

1.155.089,65

17.491.243,42

160

Alcantarillado

161

Abastecimiento domiciliario de agua potable

28.000,00

960.089,65

988.089,65

162

Recogida, gestión y tratamiento de residuos

5.998.000,00

5.998.000,00

1621

Recogida de residuos

5.998.000,00

5.998.000,00

1622

Gestión de residuos sólidos urbanos

1623

Tratamiento de residuos

163

Limpieza viaria

6.700.000,00

6.700.000,00

164

Cementerios y servicios funerarios

116.165,40

45.000,00

180.000,00

341.165,40

165

Alumbrado público

566.988,37

2.882.000,00

15.000,00

3.463.988,37

17

Medio ambiente

787.166,60

7.472.900,00

6.500,00

8.266.566,60

170

Administración general del medio ambiente

499.337,16

365.400,00

6.500,00

871.237,16

171

Parques y jardines

287.829,44

7.107.500,00

7.395.329,44

172

Protección y mejora del medio ambiente

1721

Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas

2

ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

3.137.802,62

4.491.000,00

676.000,00

1.800.803,92

10.105.606,54

21

Pensiones

211

Pensiones

22

Otras prestaciones económicas a favor de empleados

221

Otras prestaciones económicas a favor de empleados

23

Servicios Sociales y promoción social

3.070.335,85

4.338.000,00

676.000,00

1.800.803,92

9.885.139,77

231

Asistencia social primaria

3.070.335,85

4.338.000,00

676.000,00

1.800.803,92

9.885.139,77

24

Fomento del Empleo

67.466,77

153.000,00

220.466,77

241

Fomento del Empleo

67.466,77

153.000,00

220.466,77

3

PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE

4.555.010,52

11.905.350,00

949.500,00

902.000,00

18.311.860,52

31

Sanidad

446.725,53

685.200,00

12.500,00

1.144.425,53

311

Protección de la salubridad pública

446.725,53

685.200,00

12.500,00

1.144.425,53

312

Hospitales, servicios asistenciales y centros de salud

32

Educación

871.822,08

3.149.800,00

140.000,00

4.161.622,08

320

Administración general de educación

871.822,08

26.300,00

140.000,00

1.038.122,08

321

Creación de Centros docentes de enseñanza prescolar y primaria

322

Creación de Centros docentes de enseñanza secundaria

323

Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza preescolar y primaria y educación especial

3.111.500,00

3.111.500,00

324

Funcionamiento de Centros docentes de enseñanza secundaria

325

Vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria

326

Servicios complementarios de educación

12.000,00

12.000,00

327

Fomento de la convivencia ciudadana

33

Cultura

2.321.666,02

5.079.350,00

175.000,00

7.576.016,02

330

Administración General de Cultura

629.180,65

112.800,00

175.000,00

916.980,65

332

Bibliotecas y Archivos

79.827,13

68.500,00

148.327,13

3321

Bibliotecas Públicas

79.827,13

68.500,00

148.327,13

3322

Archivos

333

Equipamientos culturales y museos

112.240,39

252.250,00

364.490,39

334

Promoción cultural

1.326.343,58

3.164.800,00

4.491.143,58

336

Protección y gestión del Patrimonio Histórico-Artístico

337

Instalaciones del ocupación del tiempo libre

338

Fiestas populares y festejos

174.074,27

1.481.000,00

1.655.074,27

34

Deporte

914.796,89

2.991.000,00

622.000,00

902.000,00

5.429.796,89

340

Administración General de Deportes

352.144,82

871.000,00

1.223.144,82

341

Promoción y fomento del deporte

78.366,41

1.047.000,00

622.000,00

1.747.366,41

342

Instalaciones deportivas

484.285,66

1.073.000,00

902.000,00

2.459.285,66

4

ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO

359.007,61

4.174.900,00

22.000,00

4.555.907,61

41

Agricultura, Ganadería y Pesca

285.000,00

285.000,00

410

Administración General de Agricultura, Ganadería y Pesca

285.000,00

285.000,00

412

Mejora de las estructuras agropecuarias y de los sistemas productivos

414

Desarrollo rural

415

Protección y desarrollo de los recursos pesqueros

419

Otras actuaciones en agricultura, ganadería y pesca

42

Industria y energía

420

Administración General de Industria y energía

422

Industria

423

Minería

425

Energía

43

Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas

180.731,11

2.211.300,00

22.000,00

2.414.031,11

430

Administración General de Comercio, turismo y pequeñas y medianas empresas

180.731,11

1.966.500,00

22.000,00

2.169.231,11

431

Comercio

244.800,00

244.800,00

4311

Ferias

244.800,00

244.800,00

4312

Mercados, Abastos y Lonjas

4313

Comercio Ambulante

432

Información y promoción turística

433

Desarrollo empresarial

439

Otras actuaciones sectoriales

44

Transporte público

1.539.600,00

1.539.600,00

440

Administración general del transporte

1.485.000,00

1.485.000,00

441

Transporte de viajeros

4411

Transporte colectivo urbano de viajeros

4412

Otro transporte de viajeros

442

Infraestructuras del transporte

54.600,00

54.600,00

443

Transporte de mercancias

45

Infraestructuras

100.000,00

100.000,00

450

Administración General de Infraestructuras

452

Recursos Hidráulicos

453

Carreteras

454

Caminos vecinales

459

Otras infraestructuras

100.000,00

100.000,00

46

Investigación, desarrollo e innovación

462

Investigación y estudios relacionados con los servicios públicos

463

Investigación científica, técnica y aplicada

49

Otras actuaciones de carácter económico

178.276,50

39.000,00

217.276,50

491

Sociedad de la información

178.276,50

26.000,00

204.276,50

492

Gestión del conocimiento

493

Protección de consumidores y usuarios

13.000,00

13.000,00

9

ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL

11.795.906,74

4.245.695,00

83.000,00

6.597.387,15

678.000,00

2.160.678,72

83.147,00

85.000,00

25.728.814,61

91

Órganos de gobierno

3.895.761,82

217.000,00

221.300,00

83.147,00

4.417.208,82

912

Órganos de gobierno

3.895.761,82

217.000,00

221.300,00

83.147,00

4.417.208,82

92

Servicios de carácter general

5.593.932,66

3.240.150,00

276.587,15

678.000,00

2.160.678,72

85.000,00

12.034.348,53

920

Administración General

4.861.709,97

3.240.150,00

276.587,15

2.160.678,72

85.000,00

10.624.125,84

922

Coordinación y organización institucional de las entidades locales

923

Información básica y estadística

732.222,69

732.222,69

9231

Gestión del Padrón Municipal de Habitantes

732.222,69

732.222,69

924

Participación ciudadana

925

Atención a los ciudadanos

926

Comunicaciones internas

929

Imprevistos, situaciones transitorias y contigencias de ejecución

678.000,00

678.000,00

93

Administración financiera y tributaria

2.306.212,26

788.545,00

83.000,00

3.177.757,26

931

Política económica y fiscal

631.502,35

11.300,00

642.802,35

932

Gestión del sistema tributario

965.359,80

645.245,00

1.610.604,80

933

Gestión del patrimonio

323.825,55

52.500,00

376.325,55

934

Gestión de la deuda y de la tesorería

385.524,56

79.500,00

83.000,00

548.024,56

94

Transferencias a otras Administraciones Públicas

6.099.500,00

6.099.500,00

941

Transferencias a Comunidades Autónomas

942

Transferencias a Entidades Locales territoriales

943

Transferencias a otras Entidades Locales

6.099.500,00

6.099.500,00

944

Transferencias a la Administración General del Estado

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS

34.462.297,73

53.652.845,00

133.000,00

8.257.387,15

678.000,00

9.417.404,74

83.147,00

85.000,00

106.769.081,62